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T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica IINNFFOORRMMEE NNRROO.. DDFFOOEE--EECC--IIFF--1144--22001133 2200 DDEE DDIICCIIEEMMBBRREE DDEE 22001133 DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA YY EEVVAALLUUAATTIIVVAA ÁÁRREEAA DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS EECCOONNÓÓMMIICCOOSS AAUUDDIITTOORRÍÍAA DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR EESSPPEECCIIAALL SSOOBBRREE LLAA LLIIQQUUIIDDAACCIIÓÓNN PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA DDEE IINNSSUURRAANNCCEE SSEERRVVIICCIIOOSS SS.. AA.. DDEELL PPEERRÍÍOODDOO 22001122 22001133 http://www.cgr.go.cr/ T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CCOONNTTEENNIIDDOO Página nro. RESUMEN EJECUTIVO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 Origen De La Auditoría ................................................................................................................ 1 Objetivo De La Auditoría ............................................................................................................. 1 Naturaleza Y Alcance De La Auditoría ......................................................................................... 1 aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la auditoría .............................................. 2 Generalidades Acerca De La Auditoría ........................................................................................ 2 Metodología Aplicada .................................................................................................................. 3 Comunicación preliminar de los resultado ...
Fecha publicación: 08/01/2014
Fecha emisión: 20/12/2013
Institución: INS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-EC-IF-14-2013
Notas de remisión: 14475-2013  |  14476-2013


T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica INFORME N.o DFOE-DL-IF-28-2012 30 DE NOVIEMBRE, 2012 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO LOCAL IINNFFOORRMMEE AACCEERRCCAA DDEE LLAA AADDMMNNIISSTTRRAACCIIÓÓNN DDEELL CCOOMMPPLLEEJJOO DDEEPPOORRTTIIVVOO YY RREECCRREEAATTIIVVOO VVIILLLLAA OOLLÍÍMMPPIICCAA JJOOSSÉÉ FFIIGGUUEERREESS FFEERRRREERR PPOORR PPAARRTTEE DDEE LLAA MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DDEE DDEESSAAMMPPAARRAADDOOSS 2012 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO Página N.o RESUMEN EJECUTIVO 1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 Origen del estudio............................................................................................. 1 Objetivo del estudio .......................................................................................... 1 Naturaleza y alcance del estudio ................................................................... 1 Comunicación preliminar de los resultados del estudio ............................. 1 Generalidades acerca del estudio ................................................................. 2 Metodología aplicada ....................................................................................... 2 2. RESULTADOS .................................................................................................. 3 3. CONCLUSIONES ............................................................................................. 8 4. DISPOSICIONES ..................................................................... ...
Fecha publicación: 10/12/2012
Fecha emisión: 30/11/2012
Institución: MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-DL-IF-28-2012
Notas de remisión: 12993-2012  |  12997-2012  |  12982-2012


Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 14 de mayo, 2012 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA YY EEVVAALLUUAATTIIVVAA ÁÁRREEAA DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTION EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE PLATAFORMAS SOFTPHONE, FLUJOS PARA IVR, FDA Y RBT 22001122 Informe No. DFOE-IFR-IF-3-2012 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………… 1 1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO…………………………………………………………………………………… 1 1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO………………………………………………………………………………… 1 1.2.1. NATURALEZA Y ALCANCE DEL ESTUDIO………………………………………………………………… 1 1.3. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO…………………………………….. 2 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO……………………………………………………………………………… 2 2.1. SOBRE PLATAFORMA SOFTPHONE……………………………………………………………………… 2 2.2. ADQUISICIÓN DE “SERVICIOS DE MODIFICACIÓN EN FLUJOS Y NAVEGACIONES DE LOS CLIENTES EN EL IVR CAP DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE”………………………………..... 14 2.3. PLATAFORMA FDA……………………………………………………………………………………… 24 2.4. RING BACK TONES…………………………………………………………………………………… 34 2.5. DESPLAZAMIENTO DE FECHAS EN DESARROLLO DE SERVICIOS……………………………………. 44 2.6. SOBRE EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO…………………………………………………………….. 46 3. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………….. 48 4. DISPOSICIONES…………………………………………………… ...
Fecha publicación: 28/05/2012
Fecha emisión: 14/05/2012
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-IFR-IF-3-2012
Notas de remisión: 4304-2012  |  4305-2012  |  4303-2012


Informe No. DFOE-IFR-IF-01-2012 23 de marzo, 2012 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS INTEGRADAS DE ACCESO MULTISERVICIO (IMAP) 2012 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO ................................................................................................ 1 1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO ............................................................................................. 1 1.3. NATURALEZA Y ALCANCE DEL ESTUDIO........................................................................ 1 1.4. ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO ........................ 2 1.5. COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO ................................... 2 1.6. METODOLOGÍA APLICADA ........................................................................................... 2 1.7. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN....................................................... 2 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO ............................................................................................... 6 2.1. PLAN DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS. .......................................................................... 6 2.2. PLAN DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS .................................................. ...
Fecha publicación: 16/04/2012
Fecha emisión: 23/03/2012
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-IFR-IF-01-2012
Notas de remisión: 2839-2012  |  2840-2012


T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica IINNFFOORRMMEE NNoo.. DDFFOOEE--SSAAFF--IIFF--0011--22001122 1133 ddee eenneerroo,, 22001122 DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA YY EEVVAALLUUAATTIIVVAA ÁÁRREEAA DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN FFIINNAANNCCIIEERRAA DDEE LLAA RREEPPÚÚBBLLIICCAA INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO DEL ARANCEL CONSULAR Y LA COMPRA DE MÁQUINAS FRANQUEADORAS 22001122 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO Página No. RESUMEN EJECUTIVO 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 1.1. Origen del estudio .......................................................................................... 1 1.2. Alcance del estudio ........................................................................................ 1 1.3. Comunicación de los resultados ................................................................... 2 2. RESULTADOS DEL ESTUDIO ...................................................................................... 2 2.1. Aspectos normativos ..................................................................................... 2 2.1.1. Función de los cónsules ....................................................................... 2 2.1.2. Cobro de servicios consulares ............................................................. 3 2.1.3. Emisión y venta de especies fiscales ................................................... 3 2.1.4. Autorización para el uso de máquin ...
Fecha publicación: 25/01/2012
Fecha emisión: 13/01/2012
Institución: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Emite: AREA FISC. SIST. ADM. FINAN. DE LA REP.
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-SAF-IF-01-2012
Notas de remisión: 158-2012  |  160-2012


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 13169 23 de diciembre, 2011 DFOE-EC-0665 Señora Lolita Arauz Barboza Secretaria Junta Directiva JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR) Señora Roxana Villegas Castro Secretaria Municipal Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Estimadas señoras: Asunto: Informe Nro. DFOE-EC-IF-14-2011, sobre los resultados del estudio efectuado en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), relacionado con el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva. Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva de JUDESUR y del Concejo Municipal de Golfito, según corresponda, en la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, me permito remitirles la nota informe Nro. DFOE-EC-IF-14-2011, la cual contiene los resultados del estudio realizado por esta Contraloría General, en relación con el nombramiento de un miembro de la Junta Directiva de JUDESUR. Este estudio se efectuó en atención a una denuncia presentada ante este órgano contralor, referida a la situación de quien actualmente funge como representante de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR y que mantiene un vínculo matrimonial con una funcionaria de dicha institución, situación que se enmarca dentro del régimen de prohibiciones establecido en el artículo 6, inciso 5, del Decreto Ejecutivo No. 30251-PH, denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. En el estudio efectuado se determinó lo siguiente: a. El 23 de abril del 2010 por medio de la resolució ...
Fecha publicación: 20/01/2012
Fecha emisión: 23/12/2011
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica IINNFFOORRMMEE NNOO.. DDFFOOEE--SSOOCC--IIFF--1100--22001111 3311 ddee ooccttuubbrree,, 22001111 DDIIVVIISSIIÓÓNN DDEE FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN OOPPEERRAATTIIVVAA YY EEVVAALLUUAATTIIVVAA ÁÁRREEAA DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS SSOOCCIIAALLEESS IINNFFOORRMMEE SSOOBBRREE LLAA FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY CCOONNTTRROOLL EENN LLAA FFAASSEE DDEE CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE VVIIVVIIEENNDDAA DDEE IINNTTEERRÉÉSS SSOOCCIIAALL FFIINNAANNCCIIAADDOOSS AALL AAMMPPAARROO DDEELL AARRTT.. 5599 DDEE LLAA LLEEYY DDEELL SSIISSTTEEMMAA FFIINNAANNCCIIEERROO NNAACCIIOONNAALL PPAARRAA LLAA VVIIVVIIEENNDDAA 22001111 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES T:. (506) 501 8000 F:. (506) 501 8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CCOONNTTEENNIIDDOO Página Nro. 11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN.. ............................................................................................................................................................................................................ 11 1.1. Origen del estudio. .................................................................................................. 1 1.2. Objetivo del estudio. ................................................................................................ 1 1.3. Naturaleza y alcance del estudio. .......................................................................... 1 1.4. Generalidades acerca del estudio. .. ...
Fecha publicación: 15/11/2011
Fecha emisión: 31/10/2011
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS SOCIALES
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION
Informe padre: DFOE-SOC-IF-10-2011
Notas de remisión: 10664-2011  |  10665-2011  |  10666-2011


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 08596 9 de setiembre, 2011 DFOE-IFR-0551 Ingeniero Francisco Jiménez Reyes Presidente CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC) Estimado señor: Asunto: Remisión de informe No. DFOE-IFR-IF-10-2011 sobre la suspensión del cobro del Peaje de la Estación Ciudad Colón y el riesgo provocado en la Hacienda Pública. Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-IFR-IF-10-2011 preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio sobre la suspensión del cobro del Peaje de la Estación Ciudad Colón y los efectos en la Hacienda Pública. Lo anterior, con el propósito de que este informe sea puesto por usted en conocimiento de los miembros del Consejo Nacional de Concesiones en la sesión del citado órgano colegiado, inmediata posterior a la fecha de recepción de este informe. El citado estudio se efectuó en atención al análisis realizado sobre el cumplimiento de la disposición d) expuesta al respecto en el informe DFOE-IFR-IF-3-2011, emitido por esta Contraloría General el 21 de marzo del 2011, y que fue notificado debidamente al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) en esa misma fecha mediante oficio DFOE-IFR- 0177. Este informe se emite en virtud de la importancia de los efectos del tema tratado en la Hacienda Pública, con base en los acuerdos tomados por la Junta Directiva del CNC, lo cual no limita a esta Contraloría General a llevar a cabo otros estudios a futuro, con base en sus potestades de fiscalización superior. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados en e ...
Fecha publicación: 20/09/2011
Fecha emisión: 09/09/2011
Institución: NO APLICA
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: INVESTIGACION