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institución:PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL CATASTRO Y REGISTRO
 
tipodocumento:BE Informes de Fiscalización
 

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área Servicios Públicos Generales y Ambientales INFORME No. DFOE-PGA-75/2007 21 de diciembre, 2007 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales Informe de los resultados del estudio sobre la suficiencia del sistema de control interno en el programa de regulación de catastro y registro (1284/OC-CR) 2007 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA SERVICIOS Públicos Generales y Ambientales CONTENIDO Resumen Ejecutivo 11. INTRODUCCIÓN. 11.1. Origen del estudio. 11.2. Objetivo y alcance del estudio. 11.3. Comunicación de resultados a la Administración. 21.4. Generalidades del estudio. 32. RESULTADOS. 32.1. Autoevaluaciones de control interno. 32.2. Valoración del riesgo. 52.3. Auditorías operativas. 62.4. Importancia de aprobar el nuevo reglamento operativo. 83. CONCLUSIONES. 84. DISPOSICIONES. 84.1 Al Señor Ministro de Hacienda. INFORME No. DFOE-PGA-75/2008 Resumen Ejecutivo informe DE los resultados del estudio sobre la suficiencia del sistema de control interno en el programa de regulación de catastro y registro (1284/oc-cr) El estudio se realizó con el fin de evaluar la suficiencia de los controles internos establecidos por la Unidad Ejecutora responsable del Programa de Regulación del Catastro y Registro, y abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2007, extendiéndose en los casos en que se consideró necesario. De acuerdo con las indagaciones efectuadas en la citada Unidad Ejecutora, se determinó que pese a que la Administración señala que se llevan a cabo autoevaluaciones de Control Interno, lo cierto es que estas no se realizan formalmente, tal como lo dispone el artículo 17, inciso b), de la Ley N° 8292. Referente a los análisis para identificar el nivel de riesgo y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, se comprobó que, en forma similar a las autoevaluaciones, pese a q ...
Fecha publicación: 24/01/2008
Fecha emisión: 17/01/2008
Institución: PROGRAMA DE REGULARIZACION DEL CATASTRO Y REGISTRO
Emite: AREA FISC. SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
Informe padre: DFOE-PGA-75-2007
Notas de remisión: 254-2008  |  256-2008