División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 18886
5 de noviembre, 2024
DFOE-CAP-2625
Licenciado Giovanni Monge Guillén
Auditor Interno
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
giovanni.monge@micit.go.cr
Asunto: Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y
Telecomunicaciones
Se atiende los oficios N° MICITT-AI-OF-069-2024 del 05 de octubre de 2024 y
N° MICITT-AI-OF-081-2024 del 01
Fecha publicación: 08/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES (MICITT)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: INFORME U OFICIO SOBRE REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORÍAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Al contestar refiérase
al oficio No. 18891
05 de noviembre, 2024
DFOE-LOC-1629
Señora
Roxana Villegas Castro
Secretaria Concejo Municipal
r.villegas@munidegolfito.go.cr
concejo@munidegolfito.go.cr
Señor
Freiner William Lara Blanco
Alcalde Municipal
f.lara@munidegolfito.go.cr
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Puntarenas
Estimados señores:
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario n.° 2-2024 de la
Municipalidad de Golfito.
La Contraloría General recibió el oficio n.° AM-MG-O-0328-2024
Fecha publicación: 06/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo Local
Tipo documental: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Al contestar refiérase
al oficio n.° 18881
05 de noviembre, 2024
DFOE-BIS-0509 Licenciado
Olger Sánchez Carrillo
Auditor Interno
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
auditoria_interna@ccss.sa.cr
coinccss@ccss.sa.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00006-2024 , denominado Informe
de Auditoría sobre la gobernanza del programa de mejoramiento de los
servicios, infraestructura y equipamiento de los centros de salud, logísticos
y financieros de la CCSS con el apoyo
Fecha publicación: 11/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Al contestar refiérase
al oficio n.° 18880
05 de noviembre, 2024
DFOE-BIS-0508 Licenciada
Carolina Arguedas Vargas
Secretaría de Junta Directiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00006-2024, denominado Informe
de Auditoría sobre la gobernanza del programa de mejoramiento de los
servicios, infraestructura y equipamiento de los centros de salud, logísticos
y financieros de la CCSS con el apoyo
Fecha publicación: 11/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Auditoría de carácter especial sobre la
gobernanza del Programa de mejoramiento
de los servicios, infraestructura y
equipamiento de los centros de salud,
logísticos y financieros de la CCSS, con el
apoyo del Fideicomiso CCSS-BCR/2017
05 de noviembre de 2024
Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00006-2024
2024
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Auditoría de Carácter Especial- Compromiso de informe directo
Contraloría General de la República
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo 3
1. INTRODUCCIÓN 5
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 5
Fecha publicación: 11/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: INFORMES DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado KAREN ZELMIRA QUIROS CASCANTE
Fecha/hora gestión 05/11/2024 11:49 Fecha/hora resolución 05/11/2024 13:15
* Procesos asociados Número documento 8072024000001866
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000045-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001Servicio de virtualización y migración de la plataforma el Sistema Financiero Institucional
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa
Fecha publicación: 10/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado KAREN ZELMIRA QUIROS CASCANTE
Fecha/hora gestión 05/11/2024 08:54 Fecha/hora resolución 05/11/2024 12:46
* Procesos asociados Número documento 8072024000001862
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000002-0007000001 Nombre Institución
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Descripción del
procedimiento CALL CENTER Y BACK UP OFFICE, SEGÚN DEMANDA
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000685
Línea 1 19/08/2024 19:47
Fecha publicación: 10/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado MARCO ANTONIO LOAICIGA VARGAS
Fecha/hora gestión 04/11/2024 10:35 Fecha/hora resolución 04/11/2024 11:29
* Procesos asociados Número documento 8072024000001854
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000002-0021400001 Nombre Institución
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados
Descripción del
procedimiento 21400001 Servicio de suministro de dispositivos de equipo de cómputo para usuario final, entregas según demanda.
2. Listado de adiciones/aclaraciones de oficio
Número Fecha presentación
Fecha publicación: 09/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCION DE ADICION Y ACLARACION
Proceso: TRAMITE DE SOLICITUDES DE ADICION Y ACLARACION (APELACIONES)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado JORGE ALBERTO CARMONA JIMENEZ
Fecha/hora gestión 04/11/2024 09:59 Fecha/hora resolución 04/11/2024 11:23
* Procesos asociados Número documento 8072024000001850
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000011-0015700001 Nombre Institución BANCO DE COSTA RICA
Descripción del
procedimiento
Contratación de ocho profesionales en derecho para la prestación de servicios en materia de cobro judicial del Banco
de Costa Rica.
2. Listado de adiciones/aclaraciones de oficio
Número Fecha presentación Recurrente
Fecha publicación: 09/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: BANCO DE COSTA RICA
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCION DE ADICION Y ACLARACION
Proceso: TRAMITE DE SOLICITUDES DE ADICION Y ACLARACION (APELACIONES)
Asunto: RESOLUCION R-DCP-SICOP-01731-2024, RECURSO DE APELACION AL ACTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION 2024LD-000016-0019600001, PROMOVIDA POR PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACION E INVESTIGACION, PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOPS, MONITORES, ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORA, TONER, NAS, UPS Y HERRAMIENTAS PARA RED). (EL EXPEDIENTE DE LA CONTRATACION SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN SICOP).
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado MARCO ANTONIO LOAICIGA VARGAS
Fecha/hora gestión 04/11/2024 10:00 Fecha/hora resolución 04/11/2024 10:06
* Procesos asociados Número documento 8072024000001851
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LD-000016-0019600001 Nombre Institución
Promotora Costarricense de Innovación e
Investigación
Descripción del
procedimiento
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOPS, MONITORES, ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO, TECLADOS,
MOUSE, IMPRESORA, TONER, NAS, UPS Y HERRAMIENTAS PARA RED)
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación
Fecha publicación: 08/11/2024
Fecha emisión: 05/11/2024
Institución: PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACION E INVESTIGACION
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION