División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Bienestar Social
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11902
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0386 Licenciado
Olger Sánchez Carrillo
Auditor Interno
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024, denominado Informe de Auditoría sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores, ejecutada en la Caja
Costarricense de Seguro Social
Para su conocimiento, me permito remitirle
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11901
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0385
Doctora Milena Bolaños Sánchez
Directora Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024 , denominado Informe
de Auditoría sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores, ejecutada en la Caja
Costarricense de Seguro Social
Le remito el Informe n
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11900
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0384 Doctora
Maria Eugenia Villalta Bonilla
Directora Hospital San Juan de Dios
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024 , denominado Informe
de Auditoría sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores, ejecutada en la Caja
Costarricense de Seguro Social
Le remito el Informe n
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11899
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0383 Doctora
Tania Jiménez Umaña
Directora a.i. Hospital Dr. Rafael Angel Calderón Guardia
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD -00002-2024, denominado Informe
de Auditoría Operativa sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores
Le remito el informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11898
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0382 Doctor
Douglas Montero Chacón
Director Hospital México
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024, denominado Informe de Auditoría sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores, ejecutada en la Caja
Costarricense de Seguro Social
Le remito el informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.° 11897
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0381 Doctor
Wilburg Díaz Cruz
Gerente Médico a.i
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024, denominado Informe de Auditoría sobre la eficacia en la prestación del servicio de
hospitalización a las personas adultas mayores, ejecutada en la Caja
Costarricense de Seguro Social
Le remito el informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado FERNANDO MADRIGAL MORERA
Fecha/hora gestión 19/07/2024 12:10 Fecha/hora resolución 19/07/2024 15:19
* Procesos asociados Número documento 8072024000001115
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000007-0001101107 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento PRECALIFICACIÓN ABIERTA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001038 27/06
Fecha publicación: 26/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA
EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES
22 de julio de 2024
DFOE-BIS-IAD-0002-2024
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Auditoría Operativa- Compromiso de informe directo
CONTENIDO Resumen Ejecutivo 3
1. INTRODUCCIÓN 5
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 5
OBJETIVO GENERAL Y PREGUNTAS DE AUDITORÍA 5
ALCANCE 6
CRITERIOS DE AUDITORÍA 6
METODOLOGÍA APLICADA 7
ASPECTOS POSITIVOS
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: INFORMES DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
1
Al contestar refiérase
al oficio n.º 11512
22 de julio, 2024
DFOE-BIS-0362 Licenciada
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidente Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024, denominado Informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia en la prestación del
servicio de hospitalización a las personas adultas mayores
Le remito el Informe n.° DFOE-BIS-IAD-00002-2024 preparado por esta División
Fecha publicación: 24/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio No. 11840
22 de julio, 2024
DFOE-CAP-1534
Doctor
Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
recepcion.rectoria@ucr.ac.cr
gustavo.gutierrez@ucr.ac.cr
Estimado señor:
Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario N.° 01-2024 de la Universidad de
Costa Rica.
La Contraloría General recibió el oficio N.° R-3643-2024 del 13 de junio de 2024, mediante el
cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 01-2024 de la Universidad de Costa Rica (UCR
Fecha publicación: 23/07/2024
Fecha emisión: 22/07/2024
Institución: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO