División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
F-GE-46 V7
Al contestar refiérase
al oficio N° 12852
09 de agosto, 2024
DFOE-GOB-0365 Licenciada
Marlen Luna Alfaro
Presidenta
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional
juntaadministrativa@imprenta.go.cr
mluna@mgp.go.cr
Estimada señora:
Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-GOB-IAD-00005 -2024, denominado
Informe de Auditoría sobre las dimensiones de presupuesto, contabilidad
y transversal de la capacidad de gestión financiera, ejecutada en la
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional
Fecha publicación: 14/08/2024
Fecha emisión: 09/08/2024
Institución: JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Al contestar refiérase
al oficio N° 12854
09 de agosto, 2024
DFOE-GOB-0367
Señor
Verny Valverde Cordero
Auditor Interno
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
vvalverde@imprenta.go.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-GOB-IAD-00005-2024, denominado
Informe de Auditoría sobre las dimensiones de presupuesto, contabilidad
y transversal de la capacidad de gestión financiera, ejecutada en la
Junta Administrativa de la Imprenta Nacional.
Para su conocimiento
Fecha publicación: 14/08/2024
Fecha emisión: 09/08/2024
Institución: IMPRENTA NACIONAL
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Al contestar refiérase
al oficio N° 12853
09 de agosto, 2024
DFOE-GOB-0366
Máster
Jorge Castro Fonseca
Director General
IMPRENTA NACIONAL
jcastro@imprenta.go.cr
direccion@imprenta.go.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe n.° DFOE-GOB-IAD-00005-2024, denominado
Informe de Auditoría sobre las dimensiones de presupuesto, contabilidad
y transversal de la capacidad de gestión financiera, ejecutada en la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional.
Me permito remitirle el informe n.° DFOE-GOB-IAD
Fecha publicación: 14/08/2024
Fecha emisión: 09/08/2024
Institución: IMPRENTA NACIONAL
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORME DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LAS
DIMENSIONES DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
TRANSVERSAL DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN
FINANCIERA EN LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA
IMPRENTA NACIONAL (JAIN)
09 de agosto , 2024
Informe n.° DFOE-GOB-IAD-00005-2024
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Auditoría de Carácter Especial - Compromiso de informe directo
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo 3
1. INTRODUCCIÓN 5
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 5
OBJETIVO GENERAL 6
ALCANCE 6
CRITERIOS DE AUDITORÍA 6
METODOLOGÍA APLICADA 6
Fecha publicación: 14/08/2024
Fecha emisión: 09/08/2024
Institución: JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: INFORMES DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado ANDREA MUÑOZ CERDAS
Fecha/hora gestión 07/08/2024 20:40 Fecha/hora resolución 08/08/2024 08:15
* Procesos asociados Número documento 8072024000001237
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000019-0001101142 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento KIT DESCARTABLE PARA TOMA DE GASES ARTERIALES, 2-88-61-0110.
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001135 15/07/2024 17:35
MARIA
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado KIMBERLY HERMINIA MONTENEGRO RIVERA
Fecha/hora gestión 07/08/2024 08:05 Fecha/hora resolución 07/08/2024 15:26 * Procesos asociados Número documento 8072024000001230
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LE-000022-0001102205 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento “Equipo de ventilación no invasiva Neonatal y accesorios necesarios para el manejo del Neonato”
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado ANDREA MUÑOZ CERDAS
Fecha/hora gestión 07/08/2024 08:22 Fecha/hora resolución 07/08/2024 13:04
* Procesos asociados Número documento 8072024000001231
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000025-0001000001 Nombre Institución Instituto Nacional de Seguros
Descripción del
procedimiento ADQUISICIÓN DE TAGS PASIVOS RFID Y SERVICIOS PARA MARCHAMO DIGITAL
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000346
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado ZUSETTE ABARCA MUSSIO
Fecha/hora gestión 07/08/2024 15:17 Fecha/hora resolución 07/08/2024 15:25
* Procesos asociados Número documento 8072024000001236
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000002-0000500001 Nombre Institución Municipalidad de Alajuela
Descripción del
procedimiento ADQUISICIÓN DE HIDRÓMETROS Y ACCESORIOS, CUANTIA INESTIMABLE SEGÚN DEMANDA
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001199 25/07/2024 14:07
JOSE
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado Adriana Artavia
Fecha/hora gestión 07/08/2024 13:52 Fecha/hora resolución 07/08/2024 14:18
* Procesos asociados Número documento 8072024000001235
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000020-0001102104 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE PRESIÓN CPAP/BPAP
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001133 15/07/2024 15:42 HUBERT JOSUECHAVES
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado MARCO ANTONIO LOAICIGA VARGAS
Fecha/hora gestión 07/08/2024 13:23 Fecha/hora resolución 07/08/2024 15:59
* Procesos asociados Número documento 8072024000001234
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000009-0001300001 Nombre Institución Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial
Descripción del
procedimiento Compra de vehículos no tripulados (DRON)
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001132 15/07/2024 14:41 ADOLFO
Fecha publicación: 11/08/2024
Fecha emisión: 08/08/2024
Institución: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL