INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA, CON
ENFOQUE EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
23 de agosto de 2024
Informe N° DFOE-GOB-IAD-00006-2024
Contraloría General de la República
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Auditoría de Carácter Especial - Compromiso de informe directo
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo 3
1. INTRODUCCIÓN 5
ORIGEN DE LA AUDITORÍA 5
OBJETIVO GENERAL 5
ALCANCE 5
CRITERIOS DE AUDITORÍA 6
METODOLOGÍA APLICADA 6
ASPECTOS
Fecha publicación: 28/08/2024
Fecha emisión: 23/08/2024
Institución: MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza
Tipo documental: INFORMES DE AUDITORIA
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado YAZMIN CASTRO SANCHEZ
Fecha/hora gestión 22/08/2024 16:11 Fecha/hora resolución 22/08/2024 16:20
* Procesos asociados Número documento 8072024000001340
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LE-000021-0001000001 Nombre Institución Instituto Nacional de Seguros
Descripción del
procedimiento Servicio Integral de fumigación para la eliminación de plagas en edificios de Grupo INS
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
Recursos
Resolución
Fecha publicación: 26/08/2024
Fecha emisión: 23/08/2024
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado REBECA BEJARANO RAMIREZ
Fecha/hora gestión 22/08/2024 13:18 Fecha/hora resolución 22/08/2024 15:49
* Procesos asociados Número documento 8072024000001338
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000001-0045800001 Nombre Institución
Fideicomiso de la Gestión Financiera y de
los Proyectos y Programas Fonatel - BCR
Descripción del
procedimiento
Contratación de servicios profesionales de una Unidad de Gestión para los programas Espacios Públicos Conectados
y Red Educativa del Bicentenario
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: FIDEICOMISO DE LA GESTION FINANCIERA Y DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FONATEL
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado STEPHANIE LEWIS CORDERO
Fecha/hora gestión 22/08/2024 10:03 Fecha/hora resolución 22/08/2024 15:47
* Procesos asociados Número documento 8072024000001335
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2023LY-000030-0000400001 Nombre Institución Instituto Costarricense de Electricidad
Descripción del
procedimiento Servicios de seguridad bajo la modalidad según demanda, para cubrir instalaciones ICE ubicadas en la zona Oeste y l
a Región Central en general.
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado ZUSETTE ABARCA MUSSIO
Fecha/hora gestión 22/08/2024 13:32 Fecha/hora resolución 22/08/2024 13:50
* Procesos asociados Número documento 8072024000001339
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LE-000074-0001101142 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento
Fórmula Nutricional Elemental Hipoalergenica a base de Aminoácidos, Polvo para Dilución, envase con 400 G.
Código: 1-10-50-6865. Art.60 Inc.d) Ley 9986
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado KAREN SUSANA ZAMORA GALLO
Fecha/hora gestión 22/08/2024 11:32 Fecha/hora resolución 22/08/2024 13:25
* Procesos asociados Número documento 8072024000001337
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000011-0007300001 Nombre Institución MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Descripción del
procedimiento Adquisición de Servicios de Limpieza Oficinas Centrales
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001168 18/07/2024 18:27
RAQUEL
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado STEPHANIE LEWIS CORDERO
Fecha/hora gestión 22/08/2024 11:29 Fecha/hora resolución 22/08/2024 11:33
* Procesos asociados Número documento 8072024000001336
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LE-000041-0001102208 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento ROPA DESCARTABLE (ORTOPEDIA, SALA DE OPERACIONES,VASCULAR PERIFÉRICO)
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000678
Línea 2
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado LUCIA GOLCHER BEIRUTE
Fecha/hora gestión 22/08/2024 09:52 Fecha/hora resolución 22/08/2024 10:27
* Procesos asociados Número documento 8072024000001333
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000001-0028167982 Nombre Institución
Popular Seguros, Correduría de Seguros
S.A.
Descripción del
procedimiento Precalificación de empresas especializadas en brindar servicios de entrega de soluciones tecnológicas para los siste
mas y plataformas tecnológicas de Popular Seguros
2. Listado de recursos
Número Fecha
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: POPULAR SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado YAZMIN CASTRO SANCHEZ
Fecha/hora gestión 21/08/2024 14:42 Fecha/hora resolución 21/08/2024 15:58
* Procesos asociados Número documento 8072024000001331
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024LY-000003-0007100001 Nombre Institución MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
Descripción del
procedimiento SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (PARA LAS SEDES DE LA ANP)
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8122024000000396
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Línea 5
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
Emitir resolución de recursos
1. Generar resolución de recursos
Encargado CELINA MEJIA CHAVARRIA
Fecha/hora gestión 21/08/2024 13:40 Fecha/hora resolución 21/08/2024 13:50
* Procesos asociados Número documento 8072024000001330
* Tipo de resolución
Número de
procedimiento 2024XE-000097-0001101142 Nombre Institución Caja Costarricense de Seguro Social
Descripción del
procedimiento Morfina 8 presentaciones código 1-10-17-4320
2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado
8002024000001202 26/07/2024 09:22
STEPHANIE LEA
Fecha publicación: 25/08/2024
Fecha emisión: 22/08/2024
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: División de Contratación Pública
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL